Tablero de Control de Costos de Servicios Públicos para una Planta de Manufactura

¿Qué es un tablero de control de costos de servicios públicos?

Los tableros de control de costos de servicios públicos se consideran herramientas de análisis operativo y son utilizados por los contadores y los gerentes de planta para analizar los gastos de servicios públicos mensuales por departamento. Algunas de las principales funcionalidades de este tipo de informe son la evaluación comparativa de los costos entre departamentos y la comparación con los presupuestos. El informe tiene ocho gráficos y una sección en la parte inferior con cifras. Los cuatro gráficos superiores muestran las tendencias mensuales de los costos de electricidad, gas natural, alcantarillado y agua. Los cuatro gráficos inferiores muestran los mismos indicadores clave de rendimiento, pero los comparan con otros departamentos. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de informe de tablero de control.

Propósito del tablero de control de servicios públicos

Los fabricantes utilizan los tableros de control de Costos de Servicios Públicos para comprender rápidamente los principales gastos en servicios públicos con el fin de elaborar presupuestos precisos y analizar los márgenes de beneficio. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en un departamento de Planificación y Análisis Financiero (FP&A), una organización puede mejorar su planificación y márgenes de gastos, así como reducir las posibilidades de que los ejecutivos no tengan un conocimiento apropiado de los gastos en servicios públicos.

Ejemplo de tablero de control de costos de servicios públicos

Este es un ejemplo de un tablero de control de Costos de Servicios Públicos con el análisis de los gastos relacionados con la electricidad, el gas natural, el alcantarillado y el agua.

Ejemplo de cuadro de mando de costos de servicios públicos para una planta de fabricación

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¿Quién utiliza este tipo de tablero de control?

Los usuarios típicos de este tipo de tablero de control son: directores de operación (COO), administradores de presupuesto, contadores y directores de planta.

Otros Informes que suelen utilizarse junto con los Tableros de Control de costos de servicios públicos

Los departamentos de Planificación y Análisis Financiero (FP&A) utilizan varios tableros de control de costos de servicios públicos, junto con informes de pérdidas y ganancias, presupuestos de gastos y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y tableros de control?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

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