Supuestos del Presupuesto de Gastos para los Proveedores de Servicios de Salud

¿Qué es un presupuesto de gastos para los proveedores de servicios de salud?

Los formularios de Supuestos de Gastos se consideran drivers del presupuesto y a menudo son utilizados por los administradores de este para calcular automáticamente los gastos, como los de personal y los de compras de capital. Una funcionalidad clave en este tipo de formulario es proporcionar los drivers de salario y capex. Los detalles para la compensación incluyen los drivers de impuestos y beneficios, aumento por turno, horas extras y labores. Los detalles para capex incluyen el promedio de vida útil para varias categorías de activos. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de formulario.

 

Propósito de los formularios de supuestos de gastos

Los hospitales y las clínicas utilizan formularios de supuestos de gastos para optimizar y automatizar su presupuesto de gastos. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas comerciales en un departamento de Planificación y Análisis Financiero (FP&A), una organización puede mejorar su proceso de planificación de gastos, así como reducir las posibilidades de que los presupuestos se vuelvan estáticos y de que las alteraciones debidas a las circunstancias cambiantes lleven mucho tiempo.

 

Ejemplo de formulario de supuestos de gastos

A continuación, se muestra un ejemplo de un formulario de supuestos de presupuesto de gastos para un proveedor de servicios de salud.

Ejemplo de formulario de supuestos de gastos

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

 

¿Quién utiliza este tipo de formulario?

Los usuarios típicos de este tipo de formulario son: Gerentes de presupuesto, analistas y directores financieros.

 

Otros formularios utilizados a menudo en conjunto con los formularios de supuestos de gastos

Los Departamentos de Planificación y Análisis Financiero (FP&A) a menudo utilizan varios formularios de supuestos de gastos diferentes, junto con formularios de presupuesto detallado para ingresos, capex, nómina y gastos operativos y otras herramientas de gestión y control.

 

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

 

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

 

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

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