Modelo de presupuesto de mano de obra variable para empresas de hostelería

¿Qué es un modelo de presupuesto de mano de obra variable?

Los modelos de presupuesto de mano de obra variable se consideran herramientas de planificación y previsión y son utilizados por los gestores del presupuesto y los jefes de departamento para capturar los salarios por posición. Algunas de las principales funcionalidades de este tipo de formulario de entrada es que utiliza controladores (típicamente de una plantilla de suposiciones) como tarifas por hora, horas máximas y mínimas y ocupación de salas para calcular los gastos de mano de obra. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de formulario de entrada.

Propósito de los modelos de presupuesto de mano de obra variable

Las empresas de hostelería utilizan los modelos de presupuesto de mano de obra variable para automatizar la captura de presupuestos de mano de obra detallados por departamento y unidad de negocio. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en los departamentos de FP&A, una empresa puede mejorar su precisión presupuestaria y puede reducir las posibilidades de que los gastos de mano de obra estén sobreestimados o infra estimados.

Ejemplo de un modelo de presupuesto de mano de obra variable

Este es un ejemplo de un formulario de entrada departamental para los salarios de mano de obra variable.

Ejemplo de modelo de presupuesto de mano de obra variable para empresas de hostelería

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¿Quién utiliza este tipo de formulario de entrada?

Los usuarios típicos de este tipo de formulario de entrada son: Gerentes de presupuesto, gerentes de RRHH, jefes de departamento.

Otros informes que se utilizan a menudo junto con los modelos de presupuesto de mano de obra variable

Los departamentos progresistas de FP&A a veces utilizan diferentes modelos de presupuesto de mano de obra variable, junto con los presupuestos de nómina de los empleados, los modelos de planificación del capital humano, los presupuestos de pérdidas y ganancias, los estados financieros históricos, los cuadros de mando de análisis presupuestario y otras herramientas de gestión y control.

¿Dónde se origina el análisis de la información?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Tableros de control?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

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