��Informe sobre los gastos por fondos del presupuesto de las organizaciones del sector p첬blico

쩔Qu챕 es un informe presupuestario de gastos por fondos?

Los informes de presupuesto de gastos por fondos se consideran herramientas de aprobaci처n y an찼lisis de presupuestos y son utilizados por los ejecutivos y gestores de presupuestos para revisar los presupuestos de gastos aprobados por fondos. Algunas de las principales funcionalidades de este tipo de informe es que muestra los resultados hist처ricos as챠 como las iteraciones del presupuesto actual. La informaci처n incluye: 1) Gastos reales del a챰o anterior por fondo, 2) Presupuesto aprobado del a챰o anterior, 3) Presupuesto revisado del a챰o anterior, 4) Presupuesto solicitado, 5) Presupuesto recomendado, 6) Presupuesto aprobado, 7) Desviaciones en importes y porcentajes. Las filas agrupan y subtotalizan los gastos por cuenta (c처digo de objeto) y fondo. Los sem찼foros ayudan a resaltar los importes significativos. A continuaci처n, encontrar찼 un ejemplo de este tipo de informe.

Prop처sito de los informes presupuestarios de gastos por fondos

Las organizaciones del sector p첬blico utilizan los informes presupuestarios de gastos por fondos para ofrecer a los dirigentes una imagen clara de c처mo han llegado al presupuesto aprobado. Cuando se utilizan como parte de las buenas pr찼cticas empresariales en los departamentos de Planificaci처n y Ejecutivo, una entidad gubernamental puede mejorar sus decisiones estrat챕gicas y las asignaciones de gastos, y puede reducir las posibilidades de que los gestores no se apropien de los presupuestos por fondos ni los supervisen.

Ejemplo de informe sobre el presupuesto de gastos por fondos

A continuaci처n, se muestra un ejemplo de informe de gastos por fondos con detalles a nivel de cuentas por fondos, as챠 como versiones presupuestarias detalladas.

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aqu챠

쩔Qui챕n utiliza este tipo de informe?

Los usuarios t챠picos de este tipo de informe son: Ejecutivos, planificadores estrat챕gicos, responsables de presupuestos, controladores.

Otros informes utilizados a menudo junto con los informes de presupuesto de gastos por fondos

Los departamentos ejecutivos y de planificaci처n progresiva utilizan a veces varios informes de presupuesto de gastos por fondos, junto con cuadros de mando de presupuestos financieros, planes estrat챕gicos, presupuestos anuales, estados financieros, cuadros de mando de indicadores clave de rendimiento del gobierno y otras herramientas de gesti처n y control.

쩔D처nde se origina el an찼lisis de la informaci처n?

Los datos reales (transacciones hist처ricas) suelen provenir de sistemas de planificaci처n de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los an찼lisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de c찼lculo Excel o de soluciones profesionales de gesti처n del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

쩔Qu챕 herramientas se utilizan normalmente para la presentaci처n de informes, la planificaci처n y Tableros de control?

Ejemplos de programas inform찼ticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificaci처n de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

• Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
• Hojas de c찼lculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
• Herramientas de gesti처n del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver)
• Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

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