Informe del Presupuesto de Nómina por Departamento para un Proveedor de Servicios de Salud

¿Qué es un Informe de Presupuesto de Nómina por Departamento?

Los informes de presupuesto de nóminas se consideran potentes herramientas de análisis de presupuesto y de planificación de personal y son utilizados por los gerentes de presupuesto y los CFO para revisar la compensación total presupuestada y el número de empleados. Algunas de las principales funcionalidades de este tipo de informe de personal es que muestra todos los empleados y un desglose de su compensación presupuestada. Los empleados se agrupan por departamento con subtotales y un total general para la organización. Las columnas muestran el salario base así como la compensación adicional por turnos, fines de semana, horas extras, etc. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de informe de personal.

Propósito de los Informes Detallados del Presupuesto de Nómina

Los proveedores de servicios de salud utilizan los Informes Detallados del Presupuesto de Nómina para realizar un análisis en profundidad de los gastos de personal al final de un proceso de presupuesto. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en los departamentos de Presupuestos y FP&A, una organización puede mejorar su proceso de aprobación de presupuestos y la planificación relacionada con el personal, así como reducir las posibilidades de que los presupuestos no sean precisos debido a descuidos en el proceso de planificación.

Ejemplo de Informe Detallado del Presupuesto de Nómina

A continuación, se muestra un ejemplo de Informe de Presupuesto de Nómina con los empleados y sus gastos de compensación agrupados por departamento.

Ejemplo de Informe de Presupuesto de Nómina por Departamento para un Proveedor de Atención Médica

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¿Quién utiliza este tipo de Informe de Personal?

Los usuarios típicos de este tipo de informe de personal son: Directores de presupuesto, CFOs, analistas, jefes de departamento.

Otros informes de personal que suelen utilizarse junto con los informes detallados del presupuesto de nóminas

Los departamentos de Presupuestos y FP&A utilizan a menudo varios informes detallados de presupuestos de nóminas, junto con estados financieros con presupuestos resumidos, informes de nóminas reales, planes de dotación de personal, tableros de control de presupuestos y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

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